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大兴区妇联2019年度部门决算公开报表及说明模板
来源:捕鱼大师_捕鱼大师官网_捕鱼大师现金 日期: 2019-08-26

大兴区妇联2019年度决算公开报表及说明

第一部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务财政拨款情况表

第二部分2019年度部门决算报表说明

第一部分2019年度部门决算公开报表

大兴区妇联2019年收入支出决算总表

单位: 万元(保留2位小数)

收入

支出

 

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

 1216.88

一、一般公共服务支出

986.69

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、上级补助收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、经营收入

 

五、教育支出

21.33

六、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

七、其他收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

77.30

 

 

九、卫生健康支出

55.68

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自认资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

75.88

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

 1216.88

本年支出合计

1216.88

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

 1216.88

支出总计

1216.88

 

 

大兴区妇联2019年收入决算表

单位: 万元(保留2位小数)

项目

本年收入

合计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他

收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中: 教育收费

类款项

栏次

1

 2

3

4

5

6

7

8

9

合计

1216.88 

1216.88 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

986.69 

986.69 

 

 

 

 

 

 

 

20129

 群众团体事务

986.69 

986.69 

 

 

 

 

 

 

 

2012901

    行政运行

271.14 

271.14 

 

 

 

 

 

 

 

2012950

    事业运行

485.33 

485.33 

 

 

 

 

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

230.22 

230.22 

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

21.33 

21.33 

 

 

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

21.33 

21.33 

 

 

 

 

 

 

 

2050803

培训支出

21.33 

21.33 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

77.30

77.30

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

77.30

77.30

 

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

2.92

2.92

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.19

51.19

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.19

23.19

 

 

 

 

 

 

 

210

 卫生健康支出

55.68 

55.68 

 

 

 

 

 

 

 

21011

 行政事业单位医疗

55.68 

55.68 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

12.97 

12.97 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

29.86

29.86

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

12.85

12.85

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

75.88

75.88

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

75.88

75.88

 

 

 

 

 

 

 

2210203

 购房补贴

75.88 

75.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大兴区妇联2019年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

单位: 万元(保留2位小数)

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类款项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1216.88 

965.33 

251.55 

 

 

 

201

一般公共服务支出

986.69 

756.47 

230.22 

 

 

 

20129

 群众团体事务

986.69 

756.47 

230.22 

 

 

 

2012901

    行政运行

271.14 

271.14 

 

 

 

 

2012950

事业运行

485.33 

485.33 

 

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

230.22

 

230.22

 

 

 

205

教育支出

21.33

 

21.33

 

 

 

20508

进修及培训

21.33

 

21.33

 

 

 

2050803

培训支出

21.33

 

21.33

 

 

 

208

社会保障和就业支出

77.30

77.30

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

77.30

77.30

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

2.92

2.92

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.19

51.19

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.19

23.19

 

 

 

 

210

卫生健康支出

55.68

55.68

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

55.68

55.68

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

12.97

12.97

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

29.86

29.86

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

12.85

12.85

 

 

 

 

221

住房保障支出

75.88

75.88

 

 

 

 

22102

住房改革支出

75.88

75.88

 

 

 

 

2210203

购房补贴

75.88

75.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大兴区妇联2019年财政拨款收入支出决算总表

单位: 万元(保留2位小数)

收     入

支     出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款决算数

政府性基金预算财政拨款决算数

一、一般公共预算财政拨款

1216.88 

 

 

一、一般公共服务支出

986.69 

 

 

986.69 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

21.33 

 

 

21.33 

 

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

77.30 

55.6 

 

77.30 

 

 

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

55.68 

 

 

55.68 

 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十八、自认资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

75.88 

 

 

75.88 

 

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1216.88 

 

 

本年支出合计

1216.88 

 

 

1216.88 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

 

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1216.88 

 

 

支出总计

1216.88 

 

 

1216.88 

 

 

 

 

大兴区妇联2019年一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

单位: 万元(保留2位小数)

项        目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类款项

栏次

1

2

3

合计

1216.88 

965.33 

251.55 

201

一般公共服务支出

 986.69

 756.47

 230.22

20129 

 群众团体事务

 986.69

 756.47

 230.22

2012901

     行政运行

 271.14

 271.14

 

2012950

事业运行

 485.33

 485.33

 

2012999

其他群众团体事务支出

230.22

 

230.22

205

教育支出

21.33

 

21.33

20508

进修及培训

21.33

 

21.33

2050803

培训支出

21.33

 

21.33

208

社会保障和就业支出

77.30

77.30

 

20805

行政事业单位离退休

77.30

77.30

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

2.92

2.92

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.19

51.19

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.19

23.19

 

210

卫生健康支出

55.68

55.68

 

21011

行政事业单位医疗

55.68

55.68

 

2101101

行政单位医疗

12.97

12.97

 

2101102

事业单位医疗

29.86

29.86

 

2101103

公务员医疗补助

12.85

12.85

 

221

住房保障支出

75.88

75.88

 

22102

住房改革支出

75.88

75.88

 

2210203

购房补贴

75.88

75.88

 

大兴区妇联2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

单位: 万元(保留2位小数)

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 827.72

302

商品和服务支出

 55.22

310

其他资本性支出

3.98 

30101

基本工资

 116.29

30201

办公费

 12.03

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

 163.96

30202

印刷费

 0.90

31002

办公设备购置

3.98 

30103

奖金

 3.29

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

 0.43

31005

基础设施建设

 

30107

绩效工资

 344.54

30205

水费

 

31006

大型修缮

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 51.19

30206

电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30109

职业年金缴费

 23.19

30207

邮电费

 1.63

31008

物资储备

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 42.83

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30111

公务员医疗补助缴费

 12.85

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

30112

其他社保保障缴费

 15.10

30211

差旅费

 0.95

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30113

住房公积金

 54.48

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

 1.50

31013

公务用车购置

 

30199

其他工资福利支出

 

30214

租赁费

 0.46

31019

其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

 78.41

30215

会议费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 

31022

无形资产购置

 

30302

退休费

 2.48

30217

公务接待费

 

31099

其他资本性支出

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

 

 

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

 

 

 

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

 

 

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

 

 

 

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 7.80

 

 

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

 10.28

 

 

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

 10.83

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 0.32

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 75.93

30239

其他交通费用

 7.64

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 0.45

 

 

 

人员支出合计

906.13 

公用支出合计

59.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大兴区妇联2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

单位: 万元(保留2位小数)

项        目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类款项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

0 

0 

0 

0 

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大兴区妇联2019年政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

单位: 万元(保留2位小数)

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 

302

商品和服务支出

 

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

 

30201

办公费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

 

30202

印刷费

 

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

30107

绩效工资

 

30205

水费

 

31006

大型修缮

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30206

电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30109

职业年金缴费

 

30207

邮电费

 

31008

物资储备

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

30112

其他社保保障缴费

 

30211

差旅费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30113

住房公积金

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

 

31013

公务用车购置

 

30199

其他工资福利支出

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

会议费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 

31022

无形资产购置

 

30302

退休费

 

30217

公务接待费

 

31099

其他资本性支出

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

 

 

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

 

 

 

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

 

 

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

 

 

 

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

 

 

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

 

 

 

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

 

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

30239

其他交通费用

 

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员支出合计

0 

公用支出合计

0 

 

 

 

 

 

 

大兴区妇联2019年财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

单位: 万元(保留2位小数)

 

项目

2019年初预算数

2019年预算调整数

2019年决算数

合计

 4.30

4.87 

4.87 

1.因公出国(境)费用

 0

 4.55

 4.55

2.公务接待费

 0.70

 0

 0

3.公务用车费

 3.60

 0.32

 0.32

其中: (1)公务用车运行维护费

 3.60

 0.32

 0.32

2)公务用车购置

 0

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大兴区妇联2019年政府采购情况表

 

单位: 万元(保留2位小数)

项  目

决算数

政府采购支出信息

 (一)政府采购支出合计

 34.02

    1.政府采购货物支出

 1.04

    2.政府采购工程支出

 0

    3.政府采购服务支出

 32.99

 (二)政府采购授予中小企业合同金额

 34.02

       其中: 授予小微企业合同金额

 0

 

大兴区妇联2019年政府购买服务支出情况表

单位: 万元(保留2位小数)

一级目录

二级目录

决算数

合计

0

基本公共服务

小计

 

教育

 

就业

 

……

 

社会管理性服务

小计

 

社区建设

 

社会组织建设与管理

 

……

 

……

小计

 

……

 

……

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、主要职能

(一) 坚持正确的政治方向,团结教育全区妇女群众以及各类妇女组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持一致。

(二) 紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作。团结、动员、组织全区妇女群众投身改革开放和大兴两个文明建设,积极促进我区经济发展和社会进步,为维护改革、发展、稳定的大局服务。

(三) 宣传马克思主义妇女观和男女平等的基本国策,教育引导妇女树立正确世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极开展对妇女的教育培训,全面提高妇女素质。

(四) 代表妇女参与全区社会事务的民族管理和民族监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向区委和区政府反映社情民意,提出对策建议;加强对妇女的法律宣传与普及,协调有关部门做好妇女儿童的权益保护工作,做好来信来访接待,切实依法维护妇女儿童合法权益。

(五) 坚持为妇女儿童服务,为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事。

(六) 负责指导和开展我区女干部联谊会、女企业家联谊会、大众读书会、家庭教育研究会的工作,促进妇女儿童事业发展。

(七) 指导镇、街道妇联和区直妇委会依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务,开展妇女儿童工作搞好组织建设,提高工作水平。

(八) 加强同各国、各地区妇女及妇女组织的联谊和友好往来,不断拓展妇女组织的工作领域,增进了解与友谊,使全区妇女事业与国际大舞台相融和。

(九) 承担北京市大兴区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(十) 承办区委、区政府交办的有关工作。

(十一) 区妇联是主管本区妇女儿童工作的人民团体,妇联本级设办公室、基层部、权益部、组联部等科室,共有在职人员8人,退休5人。另有区妇联下属非独立核算事业单位1个,共有在职人员24人。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,大兴区妇女联合会2019年部门决算含大兴区妇女联合会本级和下属非独立核算事业单位大兴区妇女儿童活动中心。

三、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、总计1216.88万元,比上年增加250.25万元,增长25.89%。

(一收入决算说明

2019年度本年收入合计1216.88万元,比上年增加250.25万元,增长25.89%,其中: 财政拨款收入1216.88万元,占收入合计的100%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。

(二支出决算说明

2019年度本年支出合计1216.88万元,比上年增加250.25万元,增长25.89%,其中: 基本支出965.33万元,占支出合计的79.33%;项目支出251.55万元,占支出合计的20.67%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、总计1216.88万元,比上年增加250.25万元,增长25.89%。主要原因: 增加在职人员经费和调整大兴区妇女工作经费标准。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1216.88万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出986.69万元,占本年财政拨款支出81.08%;教育支出21.33万元,占本年财政拨款支出1.75%;社会保障和就业支出77.30万元,占本年财政拨款支出6.35%;卫生健康支出55.68万元,占本年财政拨款支出4.58%;住房保障支出75.88万元,占本年财政拨款支出6.24%;。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2019年度决算986.69万元,比2019年年初预算增加114.69万元,增长13.15%。其中:

“群众团体事务”(款)2019年度决算986.69万元,比2019年年初预算增加114.69万元,增长13.15%。主要原因: 增加在职人员经费和调整大兴区妇女工作经费标准。

2、“教育支出”(类)2019年度决算21.33万元,比2019年年初预算增加15.73万元,增长280.89%。其中:

“进修及培训”(款)2019年度决算21.33万元,比2019年年初预算增加15.73万元,增长280.89%。主要原因: 增加大兴区村“妇女之家”负责人培训项目。

3、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算77.30万元,比2019年年初预算减少7.03万元,下降8.34%。其中:

“行政事业单位离退休”(款)2019年度决算77.30万元,比2019年年初预算减少7.03万元,下降8.34%。主要原因: 养老保险缴费比例下调

4、“卫生健康支出”(类)2019年度决算55.68万元,比2019年年初预算增加1.31万元,增长2.41%。其中:

“行政事业单位医疗”(款)2019年度决算55.68万元,比2019年年初预算增加1.31万元,增长2.41%。主要原因: 医疗保险缴费基数调整。

5、“住房保障支出”(类)2019年度决算75.88万元,比2019年年初预算增加75.88万元,增长100%。其中:

“住房改革支出”(款)2019年度决算75.88万元,比2019年年初预算增加75.88万元,增长100%。主要原因: 增加在职人员购房补贴。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出965.33万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中: (1)工资福利支出827.72万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费支出;(2)商品和服务支出55.22万元,包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出78.41万元包括退休费、其他对个人和家庭的补助支出。(4)资本性支出3.98万元,包括办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

2019年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表的说明

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个公务员法管理事业单位1个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数4.87万元,比2019年“三公”经费财政拨款年初预算4.30万元增加0.57万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2019年决算数4.55万元,比2019年年初预算数0万元增加4.55万元。主要原因: 增加因公赴台费用、因公赴老挝、尼泊尔费用;2019年因公出国(境)费用主要用于“功文40双囍圆满活动”、“京台妇女儿童社会服务”“凝聚女性力量,共促丝路发展”等方面,2019年组织因公出国(境)团组3个(市妇联组团)、3人次,人均因公出国(境)费用1.52万元。

2.公务接待费。2019年决算数无公务接待费,2019年年初预算数0.70万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0.32万元,比2019年年初预算数3.60万元减少3.28万元。其中,公务用车购置费2019年决算数0万元。公务用车运行维护费2019年决算数0.32万元,比2019年年初预算数3.60万元减少3.28万元,主要原因: 减少公务用车的使用。2019年公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修0万元,公务用车保险0.23万元,公务用车其他支出0.09万元。2019年公务用车保有量2辆,车均运行维护费0.16万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,大兴区妇联本级及所属单位(只反映行政机关和参照公务员管理的事业单位)的机关运行经费财政拨款决算59.20万元,较2018年增长3.23%,主要原因是: 增加办公经费支出

注: 1.规范工资的事业单位不纳入机关运行经费统计中;

    2.其他事业单位不纳入机关运行经费统计中;

3.机关运行经费,仅指基本支出扣除人员支出部分,具体包括人员公用支出、车辆公用支出、项目支出中的机构日常运转类(除业务用车公用支出外)。列支功能科目“行政运行”等,不可以把“事业运行”、“机构运行”等反应事业单位的预算数据统计在内。

(二)政府采购情况

2019年大兴区妇联政府采购支出总额34.02万元,其中: 政府采购货物支出1.04万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出32.99万元。授予中小企业合同金额34.02万元,占政府采购支出总额的100%,其中: 授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

2019年本部门车辆2台,36.80万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

(四)重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果的情况

2019年,填报绩效目标的预算项目2个,占全部预算项目18个的11.11%。填报绩效目标的项目支出预算108.08万元,占全部项目支出预算的43.59%。

2019年,大兴区妇联对2019年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目2个,占部门项目总数的11.11%,涉及金额108.08万元。评价结果: 大兴区妇女工作经费、大兴区妇女工作经费(新调标)项目综合得分76.80分,其中项目决策11.06分,项目管理21.30分,项目绩效44.44分,绩效评定级别为“良好”。2019年大兴区妇女工作经费、大兴区妇女工作经费(新调标)项目以寻找“最美家庭”为抓手,以好家风支撑起好的社会风气,让社会主义核心价值观在家庭落地生根;全区女性通过素质提升,挖掘自身潜力,展现出女性的魅力;通过发挥女性作用建设美丽庭院,进一步提升农村人居环境;通过法律知识、心理知识培训、咨询、个案小组等方式,提高了法律知晓率,切实维护妇女儿童合法权益;通过妇女之家调研评估,进一步夯实妇联基层组织建设。

(五)重点行政事业性收费情况说明

大兴区妇联无行政事业性收费项目。

(六)政府购买服务支出说明

2019本部门政府购买服务项目共计0项,决算总金额0万元。

(七)国有资本经营预算财政拨款收支情况

大兴区妇联2019年无国有资本经营预算财政拨款收入。

名词解释:

1.“三公”经费: 是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购: 各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务: 是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.群众团体事务: 反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。


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